| งบประมาณรายรับ |
รายการ |
รับจริง
ปี 2549 |
ประมาณการ
ปี 2550 |
ประมาณการ
ปี 2551 |
| 1. รายได้จัดเก็บเอง |
4,929,049.45 |
4,679,000.00 |
5,180,000.00 |
| 2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต |
2,986,996.35 |
2,523,200.00 |
2,956,200.00 |
| 3. รายได้จากทรัพย์สิน |
5,500.232.40 |
4,100,000.00 |
5,000,000.00 |
| 4. รายได้เบ็ดเตล็ด |
1,248,711.43 |
927,800.00 |
927,800.00 |
| 5. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ |
47,323,398.73 |
52,590,000.00 |
46,123,000.00 |
| 6. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ |
25,116,770.00 |
25,200,000.00 |
43,843,000.00 |
รวม |
112,034,127.36 |
90,020,000.00 |
104,030,000.00 |
| งบประมาณรายจ่าย |
| รายการ |
จ่ายจริง
ปี 2549 |
จ่ายจริง
ปี 2550 |
งบประมาณ
ปี 2551 |
| 1. รายจ่ายงบกลาง |
5,976,681.74 |
22,892,152.00 |
24,449,900.00 |
| 2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
11,325,524.90 |
13,764,360.00 |
16,829,900.00 |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว |
9,209,584.00 |
9,985,740.00 |
12,367,000.00 |
| 4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
43,243,743.07 |
22,134,200.00 |
20,960,500.00 |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค |
1,450,057.31 |
1,304,500.00 |
1,345,500.00 |
| 6. เงินอุดหนุน |
654,107.53 |
1,315,000.00 |
6,064,000.00 |
| 7. รายจ่ายอื่น |
430,270.00 |
1,850,000.00 |
5,214,000.00 |
| 8. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและิสิ่งก่อสร้าง |
27,611,266.43 |
16,712,820.00 |
9,397,355.00 |
รวม |
99,901,234.98 |
89,958,772.00 |
96,628,115.00 |
|
